Les factures que vous recevez.
Vos fournisseurs vous facturent aussi. Au 1ᵉʳ septembre 2026, vous devrez être en mesure de recevoir leurs factures sous forme électronique : un PDF par email ne suffira plus. Elles arriveront ici, et il faudra y répondre.
| Numéro | Fournisseur | Émission | Échéance | Montant TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-3391 | Bureau Vallée | 12/08/2026 | 11/09/2026 | 248,40 € | À valider | |
| FC-08-2026-77 | Papeterie Ligne Claire | 11/08/2026 | 10/09/2026 | 96,00 € | À valider | |
| A-2026-0912 | Reprographie Numa | 05/08/2026 | 04/09/2026 | 1 180,00 € | Approuvée | |
| FT-2026-441 | Encres du Rhône | 28/07/2026 | 27/08/2026 | 640,00 € | Payée | |
| F-2026-3102 | Cartonnage Bellevue | 21/07/2026 | 20/08/2026 | 312,00 € | Refusée |
Deux gestes, et c'est réglé.
Approuver veut dire bonne à payer. Refuser demande un motif, choisi parmi les sept que prévoit la réglementation, et il part chez votre fournisseur avec la décision. Il devra corriger par un avoir ou une nouvelle facture.
Ce qui s'est passé, et ce qu'il reste.
Chaque facture reçue porte sa frise : déposée, reçue, approuvée ou refusée, puis l'encaissement déclaré par votre fournisseur. Sous la frise, une phrase dit à qui revient la suite, ce qui évite d'attendre pour rien.
Ce qui reste à traiter se compte tout seul.
Une pastille orange, dans le menu, dit combien de factures reçues attendent votre décision. Elle s'éteint quand la file est vide. Vous n'avez pas à ouvrir l'écran pour savoir s'il y a quelque chose à y faire.
Refuser cette facture ?
Le refus et son motif seront transmis à Bureau Vallée. Il devra corriger avec un avoir ou une nouvelle facture.
Motif du refusLes motifs sont ceux prévus par la réglementation de la facturation électronique.
Suivi
C'est votre fournisseur qui clôturera le cycle en déclarant l'encaissement.
Vos clients vous doivent
6 120€TTC
4 560 € en retard · 2 factures
À traiter
Du plus urgent au moins urgent. Une facture rejetée passe devant un brouillon.
Étape 1 · Votre fournisseur émet
Il envoie sa facture par la voie légale. Vous n'avez rien à lui demander, ni adresse e-mail à donner.
Étape 2 · Elle arrive dans Faxio
Rien à transférer, rien à ressaisir. Une pastille compte celles que vous n'avez pas encore traitées.
Étape 3 · Vous approuvez ou refusez
Approuvée veut dire bonne à payer. Refusée part avec un motif normé chez votre fournisseur.
Étape 4 · Le cycle se referme
C'est votre fournisseur qui le clôt en déclarant l'encaissement. La frise vous le montre.
Ce qu'on nous demande.
Les questions de ce thème. Le reste vit dans la FAQ complète.
Non. Vos factures d'achat arrivent par la voie prévue par la réforme, dès lors que votre entreprise est joignable. Vous n'avez rien à transférer ni à ressaisir.
Bonne à payer. C'est la décision que votre fournisseur attend, et elle lui est transmise. Elle ne déclenche pas le paiement : c'est lui qui déclarera l'encaissement quand l'argent sera arrivé.
Oui, avec un motif choisi parmi les sept prévus par la réglementation : facture non destinée, transaction non reconnue, montant erroné, taux de TVA erroné, non conforme, hors commande, doublon. Le motif part avec le refus.
Le cycle de cette facture est terminé : votre fournisseur doit corriger avec un avoir ou une nouvelle facture. Faxio vous le dit noir sur blanc sous la frise de suivi.
Sa frise le raconte : déposée, reçue, votre décision, puis l'encaissement déclaré par votre fournisseur. Et une phrase sous la frise précise à qui revient la suite.